Как отразить в 1С счет-фактуру после сверки с поставщиком?
Здравствуйте!
Я на ОСНО. Поставщик поставил товар и документы на сумму 21 000,00 руб в 2021году. в 2022году согласно акта сверки нами была выявлена разница в размере 1000,00руб., но поставщик не предоставил нам другой документ. Поэтому нами проведен документ на 21 000,руб. НДС возмещен с этой суммы.
в 2023 году Постащик все таки соизволил направить измененный документ, НО этот УПД ни корректирочный, ни с исправлениями. т.е. получается исходный. (хотя у нас есть первый документ с живыми подписями и печатью) . Мы направляли им УПД на 21000,но они развели руками и все.
Как мне теперь провести эту разницу в 1000руб.?
Я на ОСНО. Поставщик поставил товар и документы на сумму 21 000,00 руб в 2021году. в 2022году согласно акта сверки нами была выявлена разница в размере 1000,00руб., но поставщик не предоставил нам другой документ. Поэтому нами проведен документ на 21 000,руб. НДС возмещен с этой суммы.
в 2023 году Постащик все таки соизволил направить измененный документ, НО этот УПД ни корректирочный, ни с исправлениями. т.е. получается исходный. (хотя у нас есть первый документ с живыми подписями и печатью) . Мы направляли им УПД на 21000,но они развели руками и все.
Как мне теперь провести эту разницу в 1000руб.?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Ироида генриховна, в какую сторону расхождение?
-
Чупак, в сторону увеличения. было на 21000 стало на 22000
Ольга Матвеева, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.67.25)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) -
Ироида генриховна,
если поставщик оказывал вам услуги - оприходуйте разницу текущим периодом и примите к вычету ндс.
если поставщик продал вам тмц - увеличьте стоимость тмц., примите к вычету ндс текущим периодм. если тмц уже списано - вручную доспишите стоимость на расходы.
вы же не с убытком работаете?
не думаю, что к вам будут вопросы - разница в сумме - минимальна. -
Чупак, т.е. мне как бы сегодняшним числом зарегистрировать эту УПД только на разницу т.е. 1000,00руб. (т.е.упд с этим номером у меня будет на 21000 за первый раз и на 1000 сегодняшним числом)
-
Ироида генриховна, все верно.
вычеты по ндс можно дробить (но не все, например по основным средствам - нельзя) и принимать к вычету в течении трех лет. -
Чупак, спасибо
